張掖市城市綜合開發辦公室2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）內設機構和人員編制

市城綜辦為財政全額撥款正處級事業單位，隸屬市住建局管理。核定事業編制１９名，設主任1名、副主任2名，內設綜合科、住房保障服務科、房地產市場服務科、房產測繪服務科、物業服務科、房產交易服務科、房產信息科等7個科室，核定科級職數14名?，F有人員２０名，副主任２名，四級調研員３名，參公正科級（一級主任科員）２名，參公副科級干部２名，四級主任科員１名，事業正科級干部３名，事業副科級干部１名，科員２名，工勤人員４名。

（二）職能職責

一是貫徹執行國家有關住房和城市建設行政管理的法律、法規和方針、政策；

二是負責住房授權的綜合開發項目、住房保障項目、棚戶區改造項目服務保障工作，負責公共租賃房住房運營及資產管理服務；

三是承擔房地產開發企業資質申請、房地產開發企業資質年檢、商品房預售許可受理及現場查勘等相關政務服務工作；負責房地產中介機構和房地產開發項目、商品房現售受理等相關政務服務工作；負責房地產市場預警分析相關工作；

四是負責房產測繪成果應用工作；

五是負責房產交易市場服務工作；承擔各類房屋轉讓、抵押合同簽約和備案，房屋租賃登記備案、存量房交易資金等服務保障工作；

六是負責城鎮國有土地上房屋征收補償安置政務服務工作；

七是承擔房地產信息化建設、管理和運維工作；負責房地產交易數據采集、整理、統計和報送工作；

八是承擔個人房產信息查詢服務工作；

九是完成市住房和城鄉建設局交辦的其他工作。

（三）機構設置

（一）綜合科。負責綜合協調、文電處理、文秘檔案、保

密保衛、新聞宣傳、政務公開、對外聯絡及會議會務等工作；起草單位綜合性文稿及擬訂內部規章制度；承辦黨建、黨風廉政意識形態、精神文明、綜治、計劃生育、群團等工作；負責單位財務、政府采購、固定資產及后勤管理等工作。

（二）住房保障服務科。負責住房保障、棚戶區改造政策

法規宣貫工作，為貫徹執行住房保障、棚戶區改造政策提供政務服務；負責公共租賃住房信息系統、保障性安居工程信息系統信息數據采集、錄入等信息化建設及推廣應用；負責保障性安居工程中央及省級各類專項補助資金，棚改專項債券的爭取。負責政府授權的綜合開發項目、住房保障項目、棚戶區改造項目服務保障；負責公共租賃住房服務保障工作；負責公共租賃住房檔案管理及保障對象動態管理服務；會同價格主管部門提出保障對象已購經濟適用住房、共有產權住房上市交易指導價格和政府回購指導價格意見，受理上市交易申請。

（三）房地產市場服務科。負責房地產開發企業四級及暫定資質申請受理服務；負責房地產開發企業三、四級和暫定資質年檢、延期及變更服務；負責房地產評估機構、房地產

經紀機構、房地產咨詢機構相關政務服務工作；負責房地產項目和項目手冊備案受理服務；負責商品房預售許可現場查勘、資料受理等工作；負責商品房預售轉現售和現售受理服務；負責房地產市場預警分析。

（四）房產測繪服務科。負責建立房產測繪企業名錄庫及

從業人員信用檔案；負責商品房預測繪和房產測繪工作；負責房產測繪成果檔案管理工作；負責樓盤表建立、更新和維護工作。

（五）物業服務科。負責物業服務工作；負責住宅專項維

修資金交存標準測算，住宅專項維修資金系統建設、歸集、使用服務工作；負責物業承接查驗組織協調服務工作；負責前期物業服務招投標、物業服務企業從業人員專業培訓、第三方房屋安全鑒定的組織工作；負責城鎮國有土地上房屋征收補償安置方案的數據統計上報工作。

（六）房產交易服務科。負責各類房屋轉讓、抵押、租賃等交易服務以及房屋面積統計；承辦商品房預售、現售、轉讓買賣合同網簽備案及房源信息服務工作；承辦在建工程、存量房及預（現）售商品房抵押合同網簽備案和房屋租賃登記備案等服務保障工作。

（七）房產信息科。負責房地產信息化建設、管理、運營和維護，網上便民服務系統（應用軟件、硬件、網絡）建設管理升級改造和日常運維；負責房地產交易數據采集、整理、統計和報送工作；負責房地產市場運行動態監測預警技術支撐；負責房產管理信息化培訓和系統應用的技術指導。負責個人房產信息查詢服務；負責房地產網絡輿情監測工作。

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表（無數據）

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

?本部門2021年度年初結轉和結余1342.95萬元，本年收入4178.63萬元，本年支出5518.27萬元。與2020年決算數相比，收入減少700.94萬元，減少14.36％，支出增加1980.09萬元，增加56％。主要原因是本年度新增3人經費增加及項目支出增加。

本部門2021年度收入合計4178.63萬元，其中：財政撥款收入4178.63萬元，占100％。

本部門2021年度支出合計5518.27元，其中：基本支出317.37萬元，占6％；?項目支出5200.9萬元，占94％。

本部門2021年度年末結轉和結余3.31萬元，較上年增加1339.64萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入4178.47萬元，較上年決算數減少701.1萬元，減少14.37％，主要原因是市本級項目經費減少。

本部門2021年度財政撥款支出5518.27萬元，較上年決算數增加1980.09萬元，增加56％。主要原因是本年度新增3人經費增加及項目支出增加。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業支出24.62萬元，占0.45％；衛生健康支出18.8萬元，占0.34％，城鄉社區支出1599.76萬元，占28.99％，住房保障支出3875.08萬元，占70.22％。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款本年支出4195.27萬元，基本支出317.37萬元，項目支出3877.9萬元。人員經費273.84萬元，人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、退休費、獎勵金等；公用經費43.53萬元，公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、手續費、取暖費、物業管理費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經費支出共計0.21萬元，較年初預算數減少1.29萬元，主要原因是厲行節約開支；較上年支出數減少1.29萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費0萬元。

公務接待費0．21萬元。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛。

五、其他需要說明的事項

（一）　行政運行經費情況說明。2021年本單位機關運行經費支出43.53萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、公務招待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。機關運行經費較2020年增加1.81萬元，增長4.34％，主要原因是人員增加使機關運行經費總體增加。

（二）　國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）　政府采購支出情況說明。

2021年本部門政府采購支出總額3.33萬元，其中：政府采購貨物支出3.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.33萬元，占政府采購支出總額的100％。主要用于復印紙、印刷費、飲水設備。

（四）預算績效管理情況說明

2021年，我單位認真履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。已經組織對2021年一般公共預算支出開展績效管理評價。

六、專業名詞解釋。

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

城鄉社區支出：指按照國家政策規定用于城鄉社區事務方面的支出。

社會保障和就業：指城綜辦用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出?。骸》从硢挝婚_支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。