張掖市住房和城鄉建設局2021年度部門決算情況說明（匯總）

一、部門基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行國家有關住房和城鄉建設行政管理的法律、法規和方針、政策，擬訂全市基本建設、工程建設、城市建設、村鎮建設、房屋建筑、市政公用事業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策及規范性文件并監督實施。

2．承擔建立工程建設標準體系的責任。

3．承擔規范村鎮建設，指導全市村鎮建設的責任。

4．承擔房屋建筑和市政基礎設施工程綜合管理責任。

5．監督管理建筑市場，規范市場各方主體行為。

6．承擔房屋建筑和市政基礎設施工程質量安全監管的責任。

7．承擔推進建筑節能的責任。

8．監督國家和省有關建設工程抗震設防法律、法規的執行。

9．負責市政公用設施建設、安全和應急管理。

10．負責市政府投資項目代建管理工作。

11．貫徹和監督執行國家關于人民防空的方針、政策和法規，制定全市人民防空建設規劃和有關規定，并組織實施。

12．承辦市委、市政府及上級業務主管部門交辦的其他事項。

13．建設工程消防設計審查驗收職責。

14．園林綠化管理職責。

15．指導監督全市房地產市場、住房保障、住房制度改革及物業管理等工作職責。

16．天然氣利用工程燃氣許可相關職責。

（二）機構設置情況

市住建局為縣級建制行政單位，內設科室13個，分別是：辦公室、綜合執法監察科、房地產市場監管科、住房保障科、城市建設科、村鎮建設科、市政公用事業管理科、城市園林綠化管理科、建筑市場管理科、工程質量安全管理科、人防工程建設科、人防組織指揮科、建設工程消防管理科。市住建局行政編制24名，事業編制12名，機關后勤事業編制2名。下屬事業單位市重點辦（參公）、市供熱燃氣辦（事業）、市人防信息中心（事業）、市市政局（事業）經費由局機關統一核算，年末在職人員52人。

張掖市住房和城鄉建設局部門決算包括：

1．市住房和城鄉建設局

2．市城市綜合開發辦公室

3．市建筑管理總站

4．市建設工程招標投標管理辦公室

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計19137.63萬元，支出總計20541.34萬元。與2020年決算數相比，收入減少6445.1萬元，降低25.19％，支出減少5058.41萬元，降低19.76％。主要原因是通過我局轉撥市城投公司的項目資金減少，使收入支出均大幅降低。

本部門2021年度收入合計19137.63萬元，其中：財政撥款收入19105.76萬元，占99.83％；其他收入31.87萬元，占0.17％。

本部門2021年度支出合計20541.34萬元，其中：基本支出1706.11萬元，占8.31％；項目支出18835.23萬元，占91.69％。

本部門2021年度年末結轉和結余113.56萬元，較上年減少1403.71萬元，主要原因是2020年結轉專項在2021年支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入19105.76萬元，較上年決算數減少3316.88萬元，降低14.79％。主要原因是通過我局轉撥市城投公司的項目資金減少，使收入大幅降低。較年初預算數增加17533.87萬元，增長1115.46％，主要原因是增加省市級專項，故財政撥款收入較部門預算大幅增加。

本部門2021年度財政撥款支出20518.05萬元，較上年決算數減少1920.72萬元，降低8.56％。主要原因是通過我局轉撥市城投公司的項目資金減少，使收入降低。較年初預算數增加18946.16萬元，增長1205.31％。主要原因是增加省市級專項，故財政撥款收入較部門預算大幅增加。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：國防支出2089.67萬元，占10.18％；社會保障和就業支出163.82萬元，占0.8％；衛生健康支出90.99萬元，占0.44％；節能環保支出20萬元，占0.1％；城鄉社區支出6235.47萬元，占30.4％；資源勘探工業信息等支出1965萬元，占9.58％；住房保障支出3950.06萬元，占19.25％；國有資本經營預算支出3.04萬元，占0.01％；其他支出6000萬元，占29.24％。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出1683.87萬元。其中：人員經費1484.71萬元，　較上年增加272.89萬元，主要原因是增加下屬單位（市城綜辦）。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金、撫恤金等。公用經費199.16萬元，較上年增加57.72萬元，主要原因是增加下屬單位（市城綜辦）。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、公務招待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經費支出共計3.84萬元，較年初預算數減少3.38萬元，主要原因是貫徹執行八項規定精神，減少接待批次和降低接待標準，使接待費用下降。較上年支出數減少0.4萬元，主要原因是接待較上年略有減少。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費1.38萬元，較上年減少0.16萬元，較年初預算數減少0.12萬元。

公務接待費2.46萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等，費用支出較年初預算數減少3.38萬元，主要原因是貫徹執行中央八項規定精神，減少接待批次和降低接待標準，使接待費用下降。較上年支出數減少0.23萬元，主要原因是接待次數較上年略有減少。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待23批次，150人，2021年度本部門人均接待費100元。

五、其他需要說明的事項

（一）　機關運行經費情況說明。2021年本部門機關運行經費支出146.3萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、公務招待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。機關運行經費較2020年增加47.61萬元，增長48.24％，主要原因是增加下屬參公預算單位市城綜辦，使機關運行經費總體增加。

（二）　國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛。單價50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）　政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額214.57萬元，其中：政府采購貨物支出209.48萬元、政府采購服務支出5.09萬元。授予中小企業合同金額214.57萬元，占政府采購支出總額的100％。采購支出主要用于人防多媒體警報系統、人防主題公園宣傳項目、印刷服務、車輛租賃服務、飲水機、復印紙采購。

（四）預算績效管理情況說明

我部門組織對2021年度一般公共預算支出開展績效評價。對照年初制定的整體和項目支出績效目標，能較好的履行單位各項職責，合理合規使用各類資金。經評價，部門整體支出和專項資金的使用達到了預期效果，評價結果為良好。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、　租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年　的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教［2012］32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40％以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國?。ň常┑膰H旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）　支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。