一、單位情況
（一）基本情況。
1．主要職能。
堅持以群體保健工作為基礎，面向基層、預防為主，為婦女兒童提供健康教育、預防保健等公共衛生服務。在切實履行公共衛生職責的同時，開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務。
（一）完成各級政府和衛生行政部門下達的指令性任務。
（二）掌握本轄區婦女兒童健康狀況及影響因素，協助衛生健康行政部門制定本轄區婦幼健康工作的相關政策、技術規范及各項規章制度。
（三）受衛生健康行政部門委托對本轄區各級各類醫療保健機構開展的婦幼健康服務工作進行督導、檢查、考核與評價。
（四）負責指導和開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促進工作；組織實施本轄區母嬰保健技術培訓，對基層醫療保健機構開展業務指導，并提供技術支持。
（五）負責本轄區孕產婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監測、婦幼健康服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報。
（六）開展婦女保健服務，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產期保健、更年期保健、老年期保健。重點加強心理衛生咨詢、營養指導、計劃生育技術服務、生殖道感染／性傳播疾病等婦女常見病防治。
（七）開展兒童保健服務，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學齡前期及學齡期保健，受衛生健康行政部門委托對托幼園所衛生保健進行管理和業務指導。重點加強兒童早期綜合發展、營養與喂養指導、生長發育監測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務。
（八）開展婦幼健康、生殖健康的應用性科學研究并組織推廣適宜技術。
（九）組織實施婦幼健康項目。
（十）婦幼保健機構提供以下基本醫療服務，包括婦女兒童常見疾病診治、計劃生育技術服務、產前篩查、新生兒疾病篩查、助產技術服務等，根據需要和條件，開展產前診斷、產科并發癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。
2．機構情況，包括當年變動情況及原因。
（一）人員編制情況：我院現核定事業編制33名，實有在編人員27名，空編6名。
（三）科室設置：設辦公室、醫務科、財務科、保健科、質控科5個管理職能科室。設住院部、護理部、婦產科、內兒科、口腔科、檢驗科、功能科、藥劑科、新篩產篩管理中心9個業務科室。
3．人員情況，包括當年變動情況及原因。
2021年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，比上年增減0個。全院年底在職職工27人，退休26人。正式職工27人，其中專業技術人員23人（高級職稱9人、中級職稱10、初級職稱4人，管理人員4人）。
（二）當年取得的主要事業成效。
完成艾滋病、梅毒和乙肝母嬰項目：為實現《中國遏制與防治艾滋病行動計劃（2016－2020年）》、《中國預防與控制梅毒規劃（2010－2020年）》和《全國乙型病毒性肝炎防治規劃》的目標，減少艾滋病、梅毒和乙肝對婦女兒童的危害，提高婦女兒童健康水平，為最大程度地減少因艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播造成的兒童感染，改善婦女、兒童的生活質量及健康水平，嚴格按照“防治結合、綜合治理、政府主導、多部門合作、全社會參與”的防艾原則和方針。
完成農村婦女“兩癌”篩查項目：為認真貫徹落實省政府為民辦實事農村婦女“兩癌”檢查工作，張掖市人民政府辦公室《關于印發落實2020年省委、省政府為民辦實事實施方案的通知》（張政辦發［2020］11號），各縣區召開農村婦女“兩癌”檢查工作啟動會與推進會，實施方案要求婦聯宣傳動員、6縣區縣婦幼保健院初篩與接診、各鄉鎮衛生院積極協作，明確了責任，按照要求完成檢查，完成率100.32％。
完成新生兒疾病篩查項目，降低新生兒遺傳代謝病致畸率，提高人口素質，根據省財政廳、省衛生健康委《關于提前下達2020年基本公共衛生服務補助資金預算的通知》（甘財社〔2019〕140號）要求，2020年我市繼續實施貧困地區新生兒疾病篩查項目－－新生兒多種遺傳代謝病篩查項目
二、收入支出預算執行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。
（1）單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入4499876.32元，支出4499876.32元，其中：項目收入188000元（艾滋病防治58000元，新生兒疾病篩查20000元，兩癌篩查60000元，婦幼衛生監測50000元），公立醫院補償資金200000元）。
（2）利息收入18156.41元。
（二）收入支出預算執行情況。
全年支出共計4499876.32元。其中：
對個人和家庭補助33800元。
工資福利支出3882773.18元。
商品和服務支出583303.14元。
1．收入支出與預算對比分析。
本年預、決算無很大差異。
2．收入支出結構分析。
2021年度項目收入占總收入的24％。
3．支出按經濟分類科目分析。
（1）“三公”經費支出情況：2021年支出接待費1364.8元，公車運行費用14961.01元。
（2）會議費支出情況：2021年支出接待費10000元。
（3）培訓費支出情況：2021年支出接待費30000元。
4．財政撥款收入、支出分析。
單位本年度收到財政撥款收入4499876.32元，支出4499876.32元，其中：項目收入188000元（艾滋病防治58000元，新生兒疾病篩查20000元，兩癌篩查60000元，婦幼衛生監測50000元），公立醫院補償資金200000元）。收入支出率100％。
5．非財政撥款收入分析。
本年事業收入208萬元。
（三）年末結轉和結余情況。
本年非財政撥款結轉結余110萬元，是歷年事業收入結余。
（四）與預算支出相關的其他指標分析。
對資產、負債信息進行分析，主要分析與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。
（五）績效目標完成情況。
1．孕產婦艾滋病、梅毒和乙肝檢測率達100％；孕產婦艾滋病、梅毒和乙肝孕期檢測率達99.37％；艾滋病感染孕產婦及所生兒童抗病毒藥物應用比例均達100％；艾滋病感染孕產婦接受其他相關檢測的比例達100％；．艾滋病感染孕產婦住院分娩率達100％；艾滋病感染產婦所生兒童人工喂養比例達100％；梅毒感染孕產婦及所生兒童接受規范診療比例88.89％，指標要求85％以上；乙肝感染孕產婦所生新生兒乙肝免疫球蛋白注射比例達99.80％；提供相應服務的人員（含市、縣、鄉）培訓人員覆蓋率達100％，培訓合格率達98.70％；．項目督導、質控覆蓋率達100％。
2、兩癌篩查完成率100％；宮頸癌早診率為90.65％，乳腺癌早診率為100％，治療率均為100％；婦女“兩癌”防治知識知曉率達到85％以上；婦幼保健機構醫療人員的技術水平和服務質量進一步提高，承擔農村婦女“兩癌”檢查人員培訓覆蓋率達到98％；群眾的生殖健康水平顯著提升，生活質量得到進一步保障。
3、健全了我市新生兒遺傳代謝病篩查網絡，在各項目縣組織開展多種遺傳代謝病篩查工作，盡早發現新生兒遺傳代謝病，早診斷、早治療，減輕了患兒智力殘疾及家庭經濟壓力、提升我市出生人口素質。滿意度指標評價分析。群眾認知度和滿意度95％以上。
（六）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。
無
三、本年度部門決算等財務工作開展情況
本年嚴格遵守財務管理制度、及時進行項目績效評價、按時完成決算編報及上報工作。本年預決算及績效信息工作正常按時間公開。對部門決算管理工作無意見和建議。
附：
行政事業單位財務分析指標
一、行政單位財務分析指標
1．支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：
支出增長率＝（本期支出總額÷上期支出總額－1）×100％
2．當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：
當年預算支出完成率＝年終執行數÷調整預算數×100％
年終執行數不含上年結轉和結余支出數。
3．人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：
人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100％
4．項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：
項目支出比率＝本期項目支出數÷本期支出總數×100％
5．人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：
人員支出比率＝本期人員支出數÷本期支出總數×100％
公用支出比率＝本期公用支出數÷本期支出總數×100％
6．人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：
人均辦公使用面積＝本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數
7．人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：
人車比例＝本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數：1
二、事業單位財務分析指標
1．預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：
預算收入完成率＝年終執行數÷調整預算數×100％
年終執行數不含上年結轉和結余收入數
預算支出完成率＝年終執行數÷調整預算數×100％
年終執行數不含上年結轉和結余支出數
2．人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100％
公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100％
3．人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：
人均基本支出＝（基本支出－離退休人員支出）÷實際在編人數
此外，行業事業單位還可根據相關財務制度規定和分析需要增加相關分析指標，如：
1．財政撥款依存度， 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。
財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100％
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