張掖市生態環境局2021年度部門決算情況說明

張掖市生態環境局2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。

市生態環境局貫徹落實黨中央、省委、市委關于生態環境保護工作的方針政策和決策部署，主要職責是：負責建立健全生態環境有關制度，貫徹執行國家和省上生態環境法律、法規、方針、政策和基本制度，會同有關部門擬訂全市生態環境政策、規劃并組織實施，起草地方性法規和政府規章草案；負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。協助調查處理重特大環境污染事故和生態破壞事件，牽頭協調較大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理；負責監督管理減排目標的落實，貫徹執行國家和省上各類污染物排放總量控制、排污許可證制度；負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、國家和省市級財政性資金安排的意見，按市政府規定權限審批、申報、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目；負責環境污染防治的監督管理，貫徹執行國家和省上大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度。制定全市相關污染防治管理制度并監督實施；指導和監督生態保護修復工作，組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；負責核與輻射安全的監督管理；負責生態環境準入的監督管理；負責生態環境監測工作，貫徹國家和省上生態環境監測制度，執行國家和省上生態環境監測規范、相關標準和技術規范，會同有關部門統一規劃市級生態環境質量監測站點設置與管理；負責應對氣候變化工作，貫徹執行國家和省上應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策；組織協調開展中央及省級生態環境保護督察整改。建立健全生態環境保護督察整改制度，組織協調對中央及省級生態環境保護督察反饋意見和轉辦案件開展整改工作；統一負責生態環境監督執法，組織開展全市生態環境保護執法檢查活動；組織指導和協調生態環境宣傳教育工作；完成市委、市政府和上級相關部門交辦的其他任務。

（二）機構設置。

張掖市生態環境局屬于一級預算主管部門，核定編制19名，其中行政編制18名，機關后勤事業編制1名；設局長1名，副局長3名，督查專員2名；核定職能科室9個，分別是辦公室、法制與規劃發展科、水環境與標準管理科、大氣環境管理科、土壤與固廢管理科、環境影響評價與排放管理科、宣傳教育科、督察監測科、人事財務科。另外按照生態環境機構改革方案，上劃市生態環境局甘州分局、臨澤分局、高臺分局、山丹分局、民樂分局、肅南分局為市生態環境局派出機構，六縣區分局經費由市級財政保障。

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

2021年，收入總計7433.53萬元，支出總計9237.11萬元。與2020年決算數相比，收入減少2342.98萬元，下降23.97％；支出減少1315.93萬元，下降13.09％。主要原因是本年度由于疫情影響及財政資金緊張等原因，開展環境保護項目較上年有所下降，支出減少。

2021年，年末結轉和結余541.92萬元，較上年減少1803.58萬元，主要原因是本年度加快項目資金支付進度。

2021年，支出合計9237.11萬元，其中：基本支出2410.34萬元，占26.09％；項目支出6826.76萬元，占73.91％。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年，財政撥款收入3243.08萬元，較去年增加41.45萬元，增長1.3％，主要是本年度新進2人及政策性增資導致人員經費增加。財政撥款支出4157.82萬元，較上年減少1794.07萬元，下降30.14％，主要是因為主要原因是本年度由于疫情影響及財政資金緊張等原因，開展環境保護項目較上年有所下降，支出減少。

2021年，財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業支出179.62萬元，占4.32％；衛生健康支出93.23萬元，占2.24％；節能環保支出3884.97萬元，占93.44％。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年，一般公共財政撥款基本支出2322.59萬元。其中人員經費1974.78萬元，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、獎勵性績效、社會保障繳費等；公用經費347.81萬元，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、公務用車維護費、其他交通費用、工會經費、福利費、公務接待費、勞務費、維修費、專用材料費等。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

“三公”經費支出28.74萬元，與上年基本保持一致。

（二）“三公”經費分項支出情況。

無因公出國（境）費用。

無公務車購置費。

公務車運行維護費22.29萬元。

公務接待費6.45萬元，主要用于接待環保督察反饋問題整改、外來單位參觀學習等接待費用。我局嚴格按照《張掖市公務接待費管理辦法》進行公務接待，認真執行就餐標準。

會議費支出情況：會議費0萬元。

培訓費支出情況：培訓費0萬元。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年，我局無因公出國（境）費用，無公務用車購置。國內公務接待106批次，969人，其中：無國內外事接待、無國（境）外公務接待，人均接待費67元。車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2021年，我局機關運行經費支出347.81萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、電費、水費、差旅費、培訓費、其他交通費用、郵電費、印刷費。

（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，我局共有車輛0輛，其中：無領導干部用車；一般公務用車0輛、一般執法執勤用車12輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛。單價50萬元以上通用設備8臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年，我局政府采購支出總額129.05萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元、政府采購工程支出60萬元、政府采購服務支出49.05萬元。主要用于我局生態環境項目采購、機關辦公用設備和辦公家具及辦公耗材、印刷服務等。

（四）預算績效管理情況說明。2021年，我局認真履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據《整體支出績效目標申報表》對照檢查后，部門投入目標、部門履職目標、部門效果目標、影響力目標均達到98％，整體支出績效評價良好。

（五）政府性基金財政撥款情況說明。本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等＋－資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提　取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教［2012］32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40％以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

??????????????????????張掖市生態環境局

???????????????????????2022年8月24日

附件：

張掖市生態環境局2021年度部門決算情況.xls