張掖市環境應急與事故調查中心2021年度部門決算情況說明

張掖市環境應急與事故調查中心2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）單位職責

主要承擔貫徹落實國家環境應急有關政策法規，制定全市環境應急工作計劃并組織實施；負責全市環境風險源管理工作，構建風險防控體系；指導協調全市突發環境事件的應急處置、事故調查、環境監測，收集、報告、通報、發布環境污染和預警信息；督促檢查各縣區政府和重點行業企業環境應急預案制定、修訂、評估以及風險防范措施落實情況；參與涉及環境風險防范措施建設項目的環境影響評估論證及竣工驗收；組織開展全市環境應急處置演練和人員培訓工作，組建和管理全市環境應急專家隊伍的職責。

（二）機構設置

張掖市環境應急與事故調查中心屬于二級預算主管部門，無內設職能科室。財政賬戶與張掖市環境工程評估中心合并使用，截至2021年底，在職工作人員11人，其中事業人員11人。其中張掖市環境應急與事故調查中心核定事業編制6名，現有干部職工5名，張掖市環境工程評估中心核定事業編制6名，現有干部職工6名。張掖市環境工程評估中心現有宣傳車輛1輛。

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

2021年，收入總計160.8萬元，支出總計164.39萬元。與2020年決算數相比，收入增加8.1萬元，增長5.3％；支出減少26.04萬元，下降13.67％。主要原因是上年使用以前年度結轉建設項目評估評審專項資金較多，本年受疫情等因素影響，建設項目采用網絡評估評審，項目支出減少。

2021年，年末結轉和結余0萬元，較年初結轉和結余3.58萬元，減少3.58萬元，主要原因是本年度加快建設項目評估評審專項資金支付力度，有效的提高專項資金的使用效率。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年，財政撥款收入160.8萬元，較上年增加8.1萬元，增長5.3％。主要原因是上年使用以前年度結轉建設項目評估評審專項資金較多，本年受疫情等因素影響，建設項目采用網絡評估評審，項目支出減少。

2021年，財政撥款支出164.39萬元，較上年減少26.04萬元，下降13.67％。主要原因是本年度加快建設項目評估評審專項資金支付力度，有效的提高專項資金的使用效率。

2021年，財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業支出10.96萬元，占6.82％；衛生健康支出6.09萬元，占3.79％；節能環保支出143.75萬元，占89.39％。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年，一般公共財政撥款基本支出140.81萬元。其中：人員經費133.02萬元，較上年減少13.56萬元，下降9.25％，主要原因是本年度我局人員調整，減少一人，人員經費支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、獎勵性績效、社會保障繳費等。公用經費7.79萬元，公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、公務用車維護費、其他交通費用、工會經費、福利費、公務接待費、勞務費、維修費、專用材料費等。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

“三公”經費支出0.89萬元，較上年減少1.1萬元，下降55.03％。由于2021年受疫情等因素影響，建設項目開展網上評估評審，專家來張人數下降，接待費相應下降。

（二）“三公”經費分項支出情況。

無因公出國（境）費用。

無公務車購置費。

公務車運行維護費0.3萬元。

公務接待費0.59萬元，主要用于建設項目評估評審專家接待費。費用支出較上年決算數減少1.1萬元，主要原因是2021年受疫情等因素影響，建設項目開展網上評估評審，專家來張人數下降，接待費相應下降。

會議費支出情況：會議費0萬元。

培訓費支出情況：培訓費0萬元。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年，本單位無因公出國（境）費用，無公務用車購置。國內公務接待6批次，70人次，其中無國內外事接待、無國（境）外公務接待，人均接待費85元。車均購置費0萬元，車輛維護費0.3萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。本單位為財政全額撥款的公益一類事業單位，無機關運行經費支出，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、培訓費、其他交通費用、郵電費、印刷費。

（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：無領導干部用車；無一般公務用車、無一般執法執勤用車、無特種專業技術用車、其他用車1輛?！蝺r50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年，本單位政府采購支出總額0.24萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.24萬元。

（四）預算績效管理情況說明。2021年，我單位認真履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據《整體支出績效目標申報表》對照檢查后，部門投入目標、部門履職目標、部門效果目標、影響力目標均達到98％，整體支出績效評價良好。

（五）政府性基金財政撥款情況說明。本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等＋－資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教［2012］32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40％以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

???????????????????張掖市環境應急與事故調查中心

????????????????????????2022年8月24日

附件：2021年張掖市環境應急與事故調查中心．XLS